报检流程设计(报检流程)

您好,蔡蔡就为大家解答关于报检流程设计，报检流程相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、代理报检的流程包括以下各环节：　 业务接单：业务接单后整理齐基本单证后，在内部系统中登记，如果客户或者单证有特殊要求或者其他情况的要在把情况写在便签纸上夹在单证最上方。

2、因每天有固定时间，将单证送到15楼单证部。

3、　 2、单证审单、输单：接到业务部送来的单子后首先整理单证是否齐全，齐全的检查单证是否正确，正确的交输单人员录入报检系统；单证有问题的，把问题标注在便签纸上夹在单证最上方，并把有问题单证放在专门的单证篮里，并且马上与客户取得联系，解决单证问题。

4、　 单证输入到系统后，等待回执，收到回执后要马上打印出面单和报检回执，夹在对应的单证上方，（单证放置的基本顺序：回执、报检单、合同、发票、装箱单、厂检单、报检委托书、纸箱单）打出面单后再次校对，然后在报检回执上写出工厂名称和注册号的后四位，再把单证放在专门的单证篮里，最后，要在某固定时间把需要送局里的单证送到一楼业务部，并将送去的单证信息全部录入公司内部业务系统。

5、　 3、检验检疫送单：在接到单证部的单证后及时把单证送到检验检疫局换正式号码，然后取下回执，再到指定地方按照各个科室分类投放单证，由那里的工作人员统一送到楼上进一步审单。

6、　 4、归档：（1）若审核通过，会有换证凭单，我们只要取下凭单、纸箱单，放回签好名字的回执连同单子一起给商检局或自己公司归档；（2）若未通过，商检人员会通知，则要找到相应人员联系事宜，处理解决；（3）若还未被审核，则耐心等待结果。

7、　 5、审核通过的，将放行凭条拿回，并及时将凭条信息登记在业务系统上。

8、业务人员应及时核对业务系统中的待审核单据。

9、　 6、收款充值：财务人员通知客户打款给公司，并在业务系统中确认充值，要求当日打款当日充值。

10、之后，业务人员才把凭条传真给客户。

11、余额不足的不能将凭条传真给客户（大客户除外）。

本文就讲到这里，希望大家会喜欢。

标签：

版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！